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[2017.10.16] 3/4분기 자체감사 성료

작성자
관리자
작성일
2017/10/29
조회
340
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2017년도 3/4분기 자체감사

 

 일시 : 2017년 10월 16일 19:00 (월)

 

장소 : 조합 사무실

 

 

 

 

 

[제1편] 중점감사 사항

1. 사고예방대책 이행적정성 확인

2. 시재금 조사현황

3. 중요증서 관리 현황

4. 예치금 보유현황

5. 유가증권 보유현황

6. 차입금 현황

7. 대출금 확인 I

8. 전기감사 지적사항 확인

 

[제2편] 일반감사 사항

1. 총회, 이사회 등 주요사항 점검

2. 직원 윤리행동 지침 준수 확인

3. 대출금 확인 II

4. 투자자산 현황

5. 계정 및 미정산 계정

6. 관리비의 지출 등

7. 결산(가결산) 현황

8. 자금세탁방지 등에 관한 업무 점검

9. 잔액통보 확인 반송 등에 대한 업무 점검

10. 개인정보 유출 방지에 관한 업무 점검

11. 공시 관련업무 점검

12. 순환근무 자체 점검

 

 

 

 

 

 

 

 

 3/4분기 자체감사가 조합에서 성료되었습니다.

 

특이사항 없이 마무리 되었으며 바쁘신 와중에 참석해주시고

 

늦은시간까지 수고해주신 감사님들께 감사의 말씀 드립니다.

 

 

 

날씨가 점점 추워지고 있습니다. 항상 건강에 유의하십시오

.

-부산의사신협 일동- 

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