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[2018.01.16] 2017 4/4분기 자체감사 성료

작성자
관리자
작성일
2018/01/19
조회
217
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2017년도 4/4분기 자체감사

 

 일시 : 201801월 1619:00 (화)

 

장소 : 조합 사무실

 

 

 

[1] 중점감사 사항

1. 사고예방대책 이행 적정성 확인

2. 시재금 조사현황

3. 중요증서 관리 현황

4. 예치금 보유현황

5. 유가증권 보유현황

6. 차입금 현황

7. 대출금 확인 I

8. 전기감사 지적사항 확인

 

[2일반감사 사항

1. 총회, 이사회 등 주요사항 점검

2. 직원 윤리행동 지침 준수 확인

3. 대출금 확인 II

4. 투자자산 현황

5. 관리비 지출 등

6. 결산(가결산) 현황

7. 자금세탁방지 등에 관한 업무 점검

8. 잔액통보 확인 반송 등에 대한 업무 점검

9. 개인정보 유출 방지에 관한 업무 점검

10. 순환근무 자체 점검

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이로써 20174/4분기 자체감사가 조합에서 성료되었습니다.

바쁘신 와중에 참석해주시고,

늦은시간까지 수고해주신 감사님들께 진심으로 감사의 말씀 드립니다.

 

어느덧 2018년 새해가 밝았습니다.

2018년에는 모두 건강하시고 가정에 평안이 가득하시길 바랍니다. 

 

-부산의사신협 일동

 

 

 

 

 

 

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