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[2019.04.23] 1/4분기 자체감사 성료

작성자
관리자
작성일
2019/04/26
조회
47
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2019년도 1/4분기 자체감사

 

 일시 : 2019년 4월 23일 19:00 (화)

장소 : 의사신협 회의실

 

[제1편] 중점감사 사항

1. 사고예방 및 내부통제 이행 점검사항

2. 현물실사(시재 및 중요증서)

3. 예치금, 유가증권 및 차입금 현황

4. 여신업무 점검사항 I

5. 자금세탁방지업무 관련 점검사항

6. 전기감사 지적사항 확인

 

[제2편] 반기별 감사사항

1. 잔액통보 관련 점검사항

2. 직전 회차 잔액통보 사후관리 내역

3. 예·결산(가결산) 및 투자·무형자산 관련 점검사항

4. 공시 관련 점검사항

5. 여신업무 점검사항Ⅱ

 

[제3편 연간 감사사항]

1. 조직 및 일반관리 주요 점검사항

2. 임직원 윤리강령 및 윤리행동지침 준수여부 점검

3. 개인정보 유출방지 관련 점검사항

 

 

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